煤礦事故隱患排查治理制度匯編

目 錄

一、事故隱患排查制度

二、安全隱患整改制度

三、隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)制度

四、隱患分級(jí)管理制度

五、隱患排查治理記錄登記制度

六、重大隱患報(bào)告制度

七、重大隱患掛牌督辦制度

八、隱患排查整改公示制度

九、隱患治理資金專項(xiàng)管理制度

十、隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度 

十一、隱患日常檢查制度

一、事故隱患排查制度

1. 目的和內(nèi)容：

1.1 為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，制定本制度。

1.2 本制度規(guī)定了事故隱患分類﹑排查、報(bào)告、整改及獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

2. 適用范圍： 公司全體員工

3. 職責(zé)：

3.1 建立健全安全隱患排查整改領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng):XXXXX 

對(duì)礦井重大安全隱患排查治理工作負(fù)主要責(zé)任，負(fù)責(zé)全面安排重大安全隱患治理工作；對(duì)消除重大安全隱患工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)對(duì)消除重大安全隱患整改所需資金的安排。

副組長(zhǎng)：XXXXXXXXX

負(fù)責(zé)組織人員制定重大安全隱患整改方案、安全保障措施，對(duì)安全隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行督查。對(duì)“一通三防”方面重大隱患負(fù)全面責(zé)任，負(fù)責(zé)安全隱患整改質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織人員定期對(duì)重大安全隱患進(jìn)行排查，對(duì)公司重大安全隱患整改方案、安全保障措施的落實(shí)執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)整改完成情況進(jìn)行檢查，負(fù)責(zé)擬定定期或不定期的專項(xiàng)檢查項(xiàng)目，組織群眾監(jiān)督檢查安全工作。負(fù)責(zé)對(duì)重大安全隱患上報(bào)及整改完成情況的上報(bào)工作；

成員：XXXXXXXXXXX

生產(chǎn)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)重大安全隱患整改方案、措施進(jìn)行安排落實(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)采掘和防治水方面重大安全隱患進(jìn)行整改落實(shí)，對(duì)采掘和防治水方面的重大安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任；負(fù)責(zé)整改所需的人力、物力的調(diào)節(jié)；

機(jī)電礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)電方面重大安全隱患整改工作的具體落實(shí)；對(duì)機(jī)電方面的重大安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任，定期組織機(jī)電人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查，負(fù)責(zé)機(jī)電方面的安全隱患整改驗(yàn)收。

安檢科負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患整改工作的具體落實(shí)；對(duì)安全隱患整改負(fù)主要責(zé)任；

每月組織至少一次礦井全面安全大排查，每周組織一次安全隱患排查，查出的重大安全隱患及時(shí)匯報(bào)并督促進(jìn)行整改；

3.2 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本單位事故隱患的排查和整改負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位班組長(zhǎng)對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3.3 安檢科負(fù)責(zé)對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記， 按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。

3.4 公司各職能部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。

3.5 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。

3.6 生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。

4. 事故隱患等級(jí)及登記建檔

4.1 事故隱患的含義：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡(jiǎn)稱事故隱患） ，是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2 事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、較大事故隱患、重大事故隱患。

4.2.1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

4.2.2 較大事故隱患

危害比較嚴(yán)重或者有一定的工程量，區(qū)隊(duì)無能力整改須由礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排解決的隱患。

4.2.3 重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4.3 檔案建立

安監(jiān)科應(yīng)對(duì)各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔案。

5. 程序

5.1 排查時(shí)機(jī)：當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。

5.2 排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應(yīng)依據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；設(shè)計(jì)規(guī)范、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)等。

5.3 排查范圍：應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。

5.4 排查方法

5.4.1 公司級(jí)安全檢查，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總，分別提交有關(guān)部門、科隊(duì)整改，對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤。

5.4.2 礦級(jí)安全檢查，以礦級(jí)領(lǐng)帶帶班下井和安全巡查為主，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實(shí)情況記錄存檔。

5.4.3 科隊(duì)級(jí)安全檢查，由科隊(duì)負(fù)責(zé)人和部門有關(guān)人員進(jìn)行檢查，每班跟班干部或安全巡查，檢查情況報(bào)部安全主管。

5.4.4 班組級(jí)安全檢查，由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行，每班作業(yè)實(shí)行動(dòng)態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并報(bào)主管部門備案。

5.4.5 節(jié)假日檢查，節(jié)假日前安全部門應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，節(jié)假日安排專人值班。

5.4.6 各專業(yè)性檢查，針對(duì)安全形勢(shì)或薄弱環(huán)節(jié)，由職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查，檢查出的安全隱患報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.7 季節(jié)性檢查，應(yīng)針對(duì)不同季節(jié)有針對(duì)的進(jìn)行檢查，由分管的職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織檢查，檢查情況報(bào)公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.4.8 日常檢查：（1）周檢：安全隱患周檢工作由礦長(zhǎng)主持，邀駐礦安監(jiān)員參加排查工作，各部門主要負(fù)責(zé)人參加排查工作，排查時(shí)間為每周一，并召開安全生產(chǎn)工作會(huì)，對(duì)隱患落實(shí)整改。 （2）月排查：礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織工作，月排查時(shí)間為每月 15 及 23 日，并召開安全生產(chǎn)總結(jié)會(huì)，對(duì)當(dāng)月安全工作進(jìn)行總結(jié)并對(duì)下月安全工作進(jìn)行部署安排。

5.4.9 臨時(shí)性檢查：緊急情況下的搶修、大修項(xiàng)目的開工、長(zhǎng)期不用設(shè)備啟動(dòng)、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進(jìn)行臨時(shí)性的安全檢查，該項(xiàng)檢查由主管職能部門、科隊(duì)、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行。

5.5 排查內(nèi)容

5.5.1 查思想：對(duì)安全生產(chǎn)的認(rèn)識(shí)，責(zé)任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認(rèn)真吸取教訓(xùn)。

5.5.2 查領(lǐng)導(dǎo)：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系； 堅(jiān)持安全和生產(chǎn)“五同時(shí)”，對(duì)職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴(yán)肅處理，落實(shí)整改措施。

5.5.3 查制度：查公司制定的各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。

5.5.4 查生產(chǎn)工藝和員工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實(shí)記錄。

5.5.5 查設(shè)備：機(jī)械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

6. 隱患治理

根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。

6.1 隱患的整改和驗(yàn)收

6.1.1 各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報(bào)告后，應(yīng)立即按照各部門隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本單位專業(yè)人員對(duì)隱患進(jìn)行核實(shí)， 并在 24 小時(shí)內(nèi)作出書面整改意見。各部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報(bào)安檢科，安檢科根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對(duì)隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。

6.1.2 對(duì)于重大事故隱患，由安檢科提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安檢科應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。在重大事故隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估，并按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向安全監(jiān)督管理部門和有前部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。

6.1.3 要狠抓安全檢查隱患的整改。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由生產(chǎn)部和有關(guān)職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項(xiàng)目、定時(shí)間、定責(zé)任人、定實(shí)施督辦驗(yàn)證人。

6.1.4 在隱患整改中做到“三不推” ，即班組能整改的不推科隊(duì)、部門，科隊(duì)能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

6.1.5 在隱患整改中防止流于形式。對(duì)不按時(shí)完成整改任務(wù)的，對(duì)責(zé)任人采取經(jīng)濟(jì)處罰，并在安全生產(chǎn)考核時(shí)加倍扣分。由此造成事故的由責(zé)任人承擔(dān)一切后果，直至追究法律責(zé)任。

6.1.6 各部門、公司要充分認(rèn)識(shí)上述安全隱患的嚴(yán)重性、危害性，行政一把手、安全員要充分發(fā)動(dòng)每個(gè)班組、每位員工積極查找不安全隱患，并及時(shí)組織整改，作到自查自改，不斷消除隱患。

6.1.7 各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月 26 日前上報(bào)安監(jiān)科，由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書， 并在下月 25 日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。

6.1.8 日常檢查發(fā)現(xiàn)隱患安檢科以“隱患整改通知書”形式要求有關(guān)單位整改。

6.1.9 安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)改進(jìn)時(shí)，責(zé)任單位可提出書面報(bào)告由生產(chǎn)技術(shù)科提供改進(jìn)方案，責(zé)任部門執(zhí)行。

6.1.10 安全隱患整改完畢應(yīng)及時(shí)反饋安檢科。

6.2 安全隱患整改的獎(jiǎng)懲規(guī)定

6.2.1 一般安全隱患責(zé)任單位發(fā)現(xiàn)并整改的獎(jiǎng)勵(lì) 10 元；

6.2.2 重大安全隱患的發(fā)現(xiàn)或整改完畢，由責(zé)任單位提出申請(qǐng)。安監(jiān)科審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。

6.2.3 凡不按要求和時(shí)間完成的項(xiàng)目，每項(xiàng)處罰 50 元。并再次責(zé)令整改，到時(shí)仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.4 凡不按要求和規(guī)定時(shí)間完成、無正當(dāng)理由、無防范措施的重大項(xiàng)目，每項(xiàng)處 100 元以上罰款，并再次責(zé)令整改，到時(shí)仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.5 如整改項(xiàng)目牽涉到兩個(gè)及以上部門，哪個(gè)部門耽誤整改項(xiàng)目的完成，考核哪個(gè)單位。

6.2.6 安檢科檢查發(fā)現(xiàn)的“正常檢查容易發(fā)現(xiàn)、處理的項(xiàng)目”而及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整改的，扣責(zé)任單位 20 元。

6.2.7 隱患的發(fā)現(xiàn)和整改按屬地、使用人員及設(shè)備、業(yè)務(wù)劃分制度等進(jìn)行考核。

6.2.8 百日安全大檢查自查結(jié)束后，由公司進(jìn)行抽查，凡容易檢查發(fā)現(xiàn)、處理的項(xiàng)目而未整改者，每項(xiàng)處罰 50 元。

6.2.9 上級(jí)安全檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患現(xiàn)象，每項(xiàng)處罰責(zé)任單位 50 元，屬于違章違紀(jì)者按有關(guān)考核細(xì)則加倍處罰。

7. 預(yù)測(cè)預(yù)警

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況， 運(yùn)用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。

二、安全隱患整改制度

隱患排查整改是我礦安全生產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要工作。安全檢查是消除事故隱患、預(yù)防事故發(fā)生、改善職工勞動(dòng)條件的重要手段，科學(xué)合理的排查整改可以為企業(yè)由人治向法治，由事后處理向事前預(yù)防，由經(jīng)驗(yàn)管理向科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。按照“排查要認(rèn)真、整治要堅(jiān)決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅(jiān)持統(tǒng)一部署與分級(jí)實(shí)施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟(jì)手段相結(jié)合、短期治理與長(zhǎng)期規(guī)范相結(jié)合。針對(duì)我礦實(shí)際情況，特制定隱患整改制度：

1. 隱患整改基本要求

1.1 隱患整改之前，隱患檢查或落實(shí)整改人員，應(yīng)根據(jù)隱患類別及隱患級(jí)別明確相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

1.2 一般頂板隱患整改，如回風(fēng)巷或運(yùn)輸巷出現(xiàn)斷梁折柱，進(jìn)行維修時(shí)，必須按照維修安全技術(shù)措施規(guī)定進(jìn)行操作，所有維修工作地點(diǎn)嚴(yán)禁一人操作。

1.3 特殊地點(diǎn)頂板隱患進(jìn)行整改時(shí)，必須有專人進(jìn)行盯哨，嚴(yán)格按照措施要求，加強(qiáng)超前支護(hù)，確保操作人員工作安全。

1.4 整改運(yùn)輸隱患時(shí)，提升斜井應(yīng)在停止運(yùn)輸時(shí)進(jìn)行，大巷因無法停止工作必須有專人安排運(yùn)輸次序，避免工作人員造成意外事故。

1.5 通風(fēng)隱患整改，必須在正常通風(fēng)狀態(tài)下進(jìn)行，確需停止供風(fēng)整改的，必須撤出停風(fēng)地點(diǎn)工作人員，做好相關(guān)處理后進(jìn)行。

1.6 瓦斯超限隱患處理時(shí)，應(yīng)撤出其他工作人員，有專人進(jìn)行指導(dǎo)進(jìn)行，排出積聚瓦斯應(yīng)避免“一風(fēng)吹” ，嚴(yán)格執(zhí)行瓦斯排放制度。

1.7 其它隱患整改應(yīng)遵守各自相關(guān)規(guī)定，根據(jù)隱患整改難易程度，合理安排資金和人員。盡量做到小隱患不過班，大隱患不過夜的處理原則。

1.8 帶班領(lǐng)導(dǎo)在井下工作時(shí)間內(nèi)，應(yīng)對(duì)隱患整改落實(shí)情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，對(duì)出現(xiàn)的違章現(xiàn)象實(shí)施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)令停止作業(yè)，撤出人員。

1.9 所有隱患整改實(shí)行跟蹤問責(zé)，誰簽字整改誰人負(fù)責(zé)，整改不及時(shí)，措施未落實(shí)到位，主要追究整改負(fù)責(zé)人。

2. 安全隱患整改措施制定

2.1 隱患整改措施必須嚴(yán)格按照 “五落實(shí)”要求進(jìn)行擬定， 即落實(shí)施工措施、整改負(fù)責(zé)人、整改期限、整改資金、整改預(yù)案。

2.2 對(duì)查出的隱患按照 a、b、c 三級(jí)進(jìn)行分類管理，分級(jí)整改。其中 a 類隱患（難以整改的重大隱患） ，必須及時(shí)向礦長(zhǎng)和總工匯報(bào)并上報(bào)分管上級(jí)分管部門備案。b 類隱患（相對(duì)整改難度較大的隱患）由各專業(yè)部門組織整改，必要時(shí)在公司安全辦公會(huì)上提出并落實(shí)整改方案并報(bào)公司主管部門備案，主管部門和專業(yè)部門作為重點(diǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控；c 類隱患（一般現(xiàn)場(chǎng)隱患）由各單位組織落實(shí)整改，整改情況報(bào)主管部門備案。

2.3 安監(jiān)科按一通三防、機(jī)電、運(yùn)輸、監(jiān)控、頂板支護(hù)、防治水、其他等將安全隱患分類后，分別進(jìn)行編號(hào)整理，逐條擬定整改安全措施，整改措施必須以現(xiàn)實(shí)為基礎(chǔ)，安全為前提，切實(shí)可行。

2.4 隱患整改負(fù)責(zé)人由施工人和部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，隱患驗(yàn)收人由部門主管領(lǐng)導(dǎo)或安檢科負(fù)責(zé)，整改負(fù)責(zé)人和驗(yàn)收人必須根據(jù)整改期限合理安排整改工作。

2.5 根據(jù)隱患整改難度、輔助器具、整改材料等明確整改期限，隱患整改負(fù)責(zé)人必須在期限內(nèi)整改完成并經(jīng)驗(yàn)收合格，若不能如期完成的必須提前上交延期申請(qǐng)，并說明延期原由。

2.6 根據(jù)隱患整改難度和整改需要的材料設(shè)施或人工情況下發(fā)隱患整改資金，整改資金必須落實(shí)到位，整改資金由安監(jiān)科和財(cái)務(wù)室進(jìn)行核算，由生產(chǎn)部門進(jìn)行考核和督查。

2.7 存在隱患不能在短期或近期內(nèi)整改完成的必須編制隱患整改預(yù)案，預(yù)案中必須明確整改期間的安全措施和應(yīng)急措施。

2.8 安監(jiān)科制定隱患整改措施后，交由安全礦長(zhǎng)進(jìn)行審核，報(bào)礦長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)審核和審批后送各科室落實(shí)整改。

3. 安全隱患通報(bào)

3.1 礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或跟班干部入井發(fā)現(xiàn)隱患未能及時(shí)整改完成，出井后將隱患報(bào)安監(jiān)科備案，由安監(jiān)科落實(shí)整改；周檢、月排隱患以會(huì)議形式進(jìn)行通報(bào)，礦井科隊(duì)及以上人員必須按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)上安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)將周檢隱患向各部門進(jìn)行通報(bào)。

3.2 每次進(jìn)行安全隱患排查后，交由安監(jiān)科制定安全措施并落實(shí)責(zé)任人和整改期限，報(bào)送礦井和科隊(duì)辦公室。

3.3 各部門根據(jù)隱患整改措施和期限，及時(shí)向施工人員通報(bào)存在隱患，并將整改工作落實(shí)到位。

3.4 安全管理部門日常檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)將隱患向相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人通報(bào)，發(fā)現(xiàn)重大安全隱患時(shí)必須及時(shí)向安全辦公室和技術(shù)負(fù)責(zé)人回報(bào)，請(qǐng)示處理方案。

3.5 現(xiàn)場(chǎng)安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)，應(yīng)立即將存在隱患向作業(yè)班組通報(bào)，并督促班組進(jìn)行處理。

4. 安全隱患整改落實(shí)

4.1 隱患整改是為了防止事故發(fā)生，運(yùn)用預(yù)防事故的規(guī)律，以促使人與物在置于系統(tǒng)中的規(guī)律運(yùn)動(dòng)，從本質(zhì)上對(duì)事故進(jìn)行超前有效預(yù)防所需要開展安全科學(xué)管理工作，即通過隱患治理，使礦井各工序環(huán)節(jié)達(dá)到安全生產(chǎn)的客觀要求。

4.2 隱患整改應(yīng)堅(jiān)持做到“查、幫、停、返、回、蹲、處”的基本要求。 “查”即對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患排查； “幫”即對(duì)被檢單位解決問題； “�！奔窗l(fā)現(xiàn)隨時(shí)都可能發(fā)生事故的重大隱患，要立即令其停止作業(yè)，進(jìn)行整改，堅(jiān)持做到“不安全不生產(chǎn)”；“返”即屬于安全生產(chǎn)責(zé)任制不落實(shí)，人為造成的事故隱患，要當(dāng)面追究責(zé)任，令其改正；“回”即回頭復(fù)查；“蹲”即對(duì)重大危險(xiǎn)源要進(jìn)行嚴(yán)格管理和控制，并派人蹲點(diǎn)督促整改， 直到達(dá)到安全生產(chǎn)的要求；“處”即對(duì)疑難或認(rèn)識(shí)不統(tǒng)一的問題，要請(qǐng)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)出面處理，不能懸而不決，影響安全生產(chǎn)。

4.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查出的各類事故隱患，應(yīng)將其篩選分類后，反饋到各部門進(jìn)行整改。凡班組能夠解決的必須自行解決，并將整改情況上報(bào)調(diào)度室，并做好記錄，班組解決不了的問題，應(yīng)請(qǐng)求礦派人協(xié)助處理。

4.4 礦在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患， 必須出據(jù)“隱患整改通知單”，落實(shí)措施、落實(shí)責(zé)任人、落實(shí)期限、落實(shí)資金、落實(shí)驗(yàn)收人，及時(shí)進(jìn)行整改。到達(dá)整改期限后，礦組織檢查驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后對(duì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)驗(yàn)收不合格的事故隱患，視為新的事故隱患，并再次落實(shí)時(shí)間進(jìn)行復(fù)查，直到驗(yàn)收合格為止。

4.5 隱患整改重點(diǎn)應(yīng)放在安全技術(shù)措施上，當(dāng)安全技術(shù)措施解決不了時(shí)，則應(yīng)放在管理措施上，將強(qiáng)化操作者的安全意識(shí)，使其正確按“三大規(guī)程”操作作為隱患治理和預(yù)防事故的重要手段。

4.6 在落實(shí)安全隱患時(shí)，整改負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格按照安全措施和整改要求進(jìn)行監(jiān)督和管理，切實(shí)做好隱患整改工作。

5. 安全隱患整改復(fù)查

5.1 整改單位接到隱患整改通知書后，嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改，整改完成后及時(shí)填寫復(fù)查申請(qǐng)單，交主管部門組織復(fù)查，并在隱患整改表上錄入整改情況。

5.2 復(fù)查時(shí)，負(fù)責(zé)復(fù)查的部門人員必須到現(xiàn)場(chǎng)逐條逐項(xiàng)嚴(yán)格進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查后將檢查結(jié)果向安檢科報(bào)告。

3、安全隱患復(fù)查人員必須由礦安檢科委派人員，復(fù)查人員應(yīng)熟知整改要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，將復(fù)查工作從嚴(yán)從細(xì)進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)次生的安全隱患必須及時(shí)回報(bào)并處理。

4、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的，復(fù)查人員應(yīng)及時(shí)反饋到主管部門，并由主管部門再次下發(fā)整改通知書，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

三、隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)制度

為提高我礦安全管理水平，完善事故隱患排查工作，確保在事故隱患排查中形成閉環(huán)管理，特制訂我礦隱患整改驗(yàn)收及銷號(hào)制度如下：

1. 隱患整改完成后由整改負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查無問題后向礦安檢科申請(qǐng)隱患驗(yàn)收。

2. 隱患驗(yàn)收時(shí)應(yīng)根據(jù)隱患類別交由各專業(yè)負(fù)責(zé)人或主管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行驗(yàn)收。

3. 隱患整改驗(yàn)收人員組成：礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)，部門主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)員，安全員，以及特別安排的當(dāng)班其他值班人員。

4. 一般隱患整改結(jié)束，由當(dāng)班值班人員進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患整改結(jié)束，有技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，整改驗(yàn)收合格及時(shí)進(jìn)行銷號(hào)，并填寫隱患整改報(bào)告上報(bào)上級(jí)行業(yè)管理部門。

5. 對(duì)檢查驗(yàn)收情況不真實(shí)，弄虛作假的班組或個(gè)人，必須進(jìn)行重處重罰，責(zé)令重新按照要求進(jìn)行落實(shí)整改。未經(jīng)復(fù)查不予驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不符合要求的地方必須及性能返工處理。

6. 隱患檢查驗(yàn)收工作人員在進(jìn)行檢查驗(yàn)收時(shí)，必須公平、公正，做到對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)驗(yàn)收，嚴(yán)禁作風(fēng)漂浮，馬虎了事，檢查驗(yàn)收有登記臺(tái)賬或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

7. 所有檢查記錄和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，應(yīng)按照隱患類別，進(jìn)行登記超冊(cè)規(guī)檔管理，驗(yàn)收合格后必須及時(shí)在隱患整改驗(yàn)收表內(nèi)登記， 并將隱患驗(yàn)收情況向礦辦公室回報(bào)，

每次的整改驗(yàn)收工作完成后要全部存檔備案。

8. 各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)對(duì)入檔的各類隱患要及時(shí)跟蹤銷號(hào)，注明落實(shí)人和整改時(shí)間，做到隱患銷號(hào)閉合管理。對(duì)銷號(hào)的隱患，安全科和各業(yè)務(wù)科室要及時(shí)進(jìn)行核查。

9. 隱患銷號(hào)工作必須由隱患驗(yàn)收人簽字確認(rèn)驗(yàn)收合格后方可通知安監(jiān)科銷號(hào)。

10. 銷號(hào)隱患由安檢科負(fù)責(zé)管理，銷號(hào)資料存檔備案。

四、隱患分級(jí)管理制度

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作，實(shí)現(xiàn)安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，有效預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定安全隱患排查治理分級(jí)監(jiān)控管理制度。

 1. 安全隱患的概念及分級(jí)

 1.1 危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致事故的不安全因素， 是危險(xiǎn)的根源， 包括管理上的缺陷、人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)；重大危險(xiǎn)源是長(zhǎng)期或臨時(shí)的生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)物質(zhì)，或危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。

1.2 安全隱患是指控制、 約束、管理這些危險(xiǎn)物的裝備、 系統(tǒng)、設(shè)施、人員、管理制度和體制等方面可能出現(xiàn)漏洞使危險(xiǎn)物質(zhì)突變形成事故的不安全因素，具體指違反《安全生產(chǎn)法》 、《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》等國家、上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、條例、指令等有關(guān)這些危險(xiǎn)物質(zhì)的管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及要求。 重大隱患：主要指一通三防、防治水、安全供電、小煤窯治理等方面存在的安全隱患。 日常管理安全隱患：除重大隱患以外的安全隱患。

1.3 礦長(zhǎng)是礦隱患排查的第一責(zé)任者。是貫徹落實(shí)黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置，人員配備，安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核落實(shí)，安全費(fèi)用的籌集、使用和管理，安全培訓(xùn)教育及安全事故處理等方案的決策權(quán)和批準(zhǔn)權(quán)，監(jiān)督、檢查同級(jí)副職及各礦井一把手的安全生產(chǎn)工作。

1.4 總工程師是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者， 對(duì)隱患排查治理技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)一通三防、防治水方面重大隱患的排查治理和監(jiān)管。

1.5 各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)正職負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的重大隱患排查治理和監(jiān)管。

1.6 各業(yè)務(wù)科室是重大隱患排查治理技術(shù)方案的審查、批準(zhǔn)及上報(bào)部門，是本專業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)執(zhí)行的業(yè)務(wù)主體。

1.7 各區(qū)、隊(duì)、車間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域安全隱患現(xiàn)場(chǎng)排查第一責(zé)任人。

1.8 安全部門是重大隱患排查的管理和監(jiān)督部門， 對(duì)重大隱患排查工作負(fù)責(zé)，

并負(fù)責(zé)隱患的收集、匯總和上報(bào)，是隱患排查治理的驗(yàn)收牽頭組織部門。

2. 安全隱患分級(jí)監(jiān)控管理制度

礦井是重大危險(xiǎn)源監(jiān)控及重大隱患排查治理的責(zé)任主體單位，對(duì)安全生產(chǎn)等方面的危險(xiǎn)源監(jiān)控及隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，對(duì)日常安全生產(chǎn)方面的隱患排查治理負(fù)全面責(zé)任。對(duì)“一通三防、防治水、安全供電”重大隱患需安全投入及時(shí)上報(bào)、技術(shù)方案編制、工程費(fèi)用計(jì)劃建議和治理期間全面管理責(zé)任。每月由主要負(fù)責(zé)人主持進(jìn)行一次全面隱患排查工作，并對(duì)日常隱患和重大隱患分別建檔管理。

3. 安全隱患排查治理程序

3.1 日常安全隱患管理。礦井按照國家及上級(jí)規(guī)定，組織進(jìn)行定期、不定期全面系統(tǒng)的隱患排查，屬于日常安全隱患，礦井自行合理使用各類費(fèi)用，確定治理管理方法，認(rèn)真組織排查治理，確定重大隱患，并制定相應(yīng)的監(jiān)管、治理措施及方案。

3.2 重大安全隱患管理。礦井對(duì)“一通三防、防治水、安全供電、小煤窯管理”等重大隱患及需要進(jìn)行系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、主要設(shè)備、裝備改造的治理方案報(bào)礦相關(guān)部室和安監(jiān)局。待公司決定下達(dá)計(jì)劃后，積極組織處理。

4. 安全隱患分級(jí)

4.1 安全科每月底前對(duì)查出的安全隱患認(rèn)真進(jìn)行篩選分級(jí)，將篩選出的重大安全隱患和整改措施由計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及書面報(bào)礦匯總。

4.2 每季度首月 10日前，將上季度本單位重大安全隱患排查與整改情況進(jìn)行匯總分析，并提交書面報(bào)告報(bào)安監(jiān)局。書面報(bào)告必須經(jīng)總工、礦長(zhǎng)簽字。

4.3 重大安全隱患報(bào)告包括產(chǎn)生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、監(jiān)管措施和整改結(jié)果等內(nèi)容。

4.4 安全隱患在未整改之前，必須每次都上報(bào)，直至整改完畢，對(duì)于低級(jí)高報(bào)的，經(jīng)上級(jí)研究確定后要做降級(jí)處理時(shí)積極實(shí)施整改。

五、隱患排查治理記錄登記制度

為規(guī)范我礦事故隱患排查治理工作，加強(qiáng)我礦安全隱患排查治理工作的規(guī)范化、制度化、程序化管理，做到隱患排查各項(xiàng)工作有據(jù)可循，特制訂我礦隱患排查治理記錄登記制度：

1. 對(duì)于煤礦存在的各種隱患，不管是上級(jí)行業(yè)部門檢查隱患，還是煤礦自查隱患，必須按照隱患整改“五定”原則，進(jìn)行及時(shí)整改。

2. 煤礦一日三班隱患整改必須有記錄，記錄臺(tái)帳應(yīng)清晰隱患的內(nèi)容，類別、級(jí)別以及整改負(fù)責(zé)人、資金、時(shí)限和措施。

3. 隱患整改結(jié)束后，應(yīng)建立隱患整改記錄登記臺(tái)帳，登記臺(tái)帳應(yīng)記錄隱患整改結(jié)束時(shí)間、使用資金、驗(yàn)收時(shí)間以及整改效果等內(nèi)容。

4. 隱患整改調(diào)度登記表應(yīng)由煤礦安全督察人員填寫，相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽字認(rèn)可，方可組織進(jìn)行整改，不允許無措施盲目組織整改。

5. 煤礦隱患整改登記臺(tái)帳以及上級(jí)行業(yè)管理部門檢查隱患，由安全生產(chǎn)副礦長(zhǎng)即安全督察小組副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)填寫，相關(guān)檢查驗(yàn)收人員提供檢查結(jié)果情況。

6. 煤礦隱患排查治理使用臺(tái)帳及相關(guān)表格，由安全生產(chǎn)管理辦公室人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作，交給使用人員進(jìn)行填寫。

7. 煤礦隱患排查治理記錄各種臺(tái)帳，應(yīng)按照年度、月度集中定制成冊(cè)，集中檔案管理。

8. 登記臺(tái)帳在每個(gè)月末，應(yīng)有隱患整改詳細(xì)統(tǒng)計(jì)記錄，臺(tái)帳內(nèi)容應(yīng)包括隱患整改的條數(shù)、一般隱患條數(shù)、較大隱患以及重大隱患條數(shù)，使用整改資金情況總額等相關(guān)內(nèi)容。

六、重大隱患報(bào)告制度

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，提高重大隱患預(yù)防及排查治理工作水平， 確保我礦重大事故隱患排查工作及時(shí)、 有效、規(guī)范，特制訂我礦重大事故隱患報(bào)告制度：

1. 煤礦安全督察領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)隨時(shí)下井進(jìn)行自檢自查， 掌握礦井安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。

2. 對(duì)安全生產(chǎn)存在重大隱患，煤礦應(yīng)成立重大隱患管理小組，由法人代表負(fù)責(zé)，履行以下職責(zé)；

（1）掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負(fù)責(zé)重大事故隱患的現(xiàn)場(chǎng)管理；

（2）制定應(yīng)急計(jì)劃，并將應(yīng)急計(jì)劃報(bào)上級(jí)行業(yè)管理部門及人民政府備案；

（3）進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急處理措施，組織救援設(shè)備、設(shè)施、設(shè)備調(diào)配和人員疏散演習(xí)；

（4）隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化；

（5）保持消防器材、救護(hù)用品完好有效。

掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應(yīng)重在落實(shí)，要做到時(shí)間落實(shí)，措施落實(shí)、資金落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。隱患難以立即整改的，應(yīng)采取防范措施。

3. 查出重大安全隱患后，應(yīng)按下列程序及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告：

（1）查出重大隱患后，隱患現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)班帶班礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即組織撤出井下受威脅地點(diǎn)的工作人員，并向礦調(diào)度室或礦長(zhǎng)報(bào)告。調(diào)度室接到報(bào)告后，應(yīng)立即向礦長(zhǎng)和其他副礦長(zhǎng)報(bào)告。

（2）礦長(zhǎng)接到匯報(bào)后， 親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當(dāng)?shù)卣�府匯報(bào)。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點(diǎn)、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報(bào)告應(yīng)附現(xiàn)場(chǎng)示意圖。

4. 各安全督察小組成員必須認(rèn)真履職，對(duì)重大安全生產(chǎn)隱患，嚴(yán)格按照“嚴(yán)管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實(shí)加大煤礦安全督察檢查力度。

5. 重大安全生產(chǎn)隱患查出匯報(bào)后，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進(jìn)行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實(shí)整改到位。

6. 隱患整改必須嚴(yán)格遵守 《安全操作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章操作和違章指揮， 指揮人員必須及時(shí)準(zhǔn)確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。

7. 隱患整改結(jié)束后，煤礦應(yīng)及時(shí)將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報(bào)。對(duì)隱患整改過程中做出重大貢獻(xiàn)者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)，隱患整改過程中履職不到位者實(shí)行懲罰。

七、重大隱患掛牌督辦制度

第一章 總則

第一條 為認(rèn)真貫徹落實(shí)《煤礦礦長(zhǎng)保護(hù)曠工生命安全七條規(guī)定》和《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》 （國務(wù)院令第 446 號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。

第二條 本制度適用于 XXXXXXXXX煤礦。

第三條 礦各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、登記、治理、領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦和報(bào)告工作負(fù)責(zé)；煤礦主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào)告工作負(fù)直接責(zé)任。

第四條 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報(bào)告工作應(yīng)遵守實(shí)事求是、定性與定量相結(jié)合的原則，做到全面、客觀、準(zhǔn)確。

第二章 隱患排查

第五條 安全隱患信息的采集：

安全隱患信息來源：1、圖紙措施會(huì)審；2、各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化考核；3、群監(jiān)員匯報(bào)；4、專業(yè)技術(shù)員檢查；5、專職安監(jiān)人員檢查；6、科隊(duì)干部及管理人員檢查；7、班組長(zhǎng)安全檢查；8、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查；9、安全互檢及上級(jí)檢查；10、調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)信息；11、其它渠道信息。

第六條 安全隱患信息的采集：

1、每月由總工程師負(fù)責(zé)組織一次圖紙會(huì)審和安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核， 對(duì)存在的隱患及時(shí)報(bào)安檢科備案；2、建立群監(jiān)員、專職安監(jiān)員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊(duì)干部及管理人員、科室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；3、安全互檢及上級(jí)到礦檢查，由安檢科負(fù)責(zé)及時(shí)收集檢查意見；4、調(diào)度及自動(dòng)化監(jiān)測(cè)的信息， 調(diào)度、監(jiān)測(cè)員必須及時(shí)向安監(jiān)科匯報(bào)；5、各級(jí)人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時(shí)向安監(jiān)匯報(bào)。

第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長(zhǎng)組織各區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)部門對(duì)全礦井范圍內(nèi)安全隱患進(jìn)行拉網(wǎng)式排查。由安監(jiān)科對(duì)檢查出的安全隱患進(jìn)行匯總，并由礦長(zhǎng)組織有關(guān)部門制定整改方案。對(duì)排查的重大隱患，建立隱患臺(tái)帳，并由安檢科負(fù)責(zé)跟蹤處理。 限期未整改者， 對(duì)責(zé)任單位罰款 100－300 元，情節(jié)嚴(yán)重造成事故者追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第八條 每周組織一次安全大檢查， 全面排查安全隱患。 檢查要覆蓋全井下，深入每個(gè)生產(chǎn)崗位、每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從嚴(yán)從細(xì)，不留死角。對(duì)不符合安全生產(chǎn)條件的作業(yè)場(chǎng)所，必須立即進(jìn)行停產(chǎn)整頓。對(duì)不能現(xiàn)場(chǎng)解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實(shí)。

第九條 堅(jiān)持系統(tǒng)安全自查；每周由系統(tǒng)礦長(zhǎng)帶隊(duì)，組織系統(tǒng)排查，把查出的安全隱患分類后于當(dāng)日下午 17 時(shí)前報(bào)安檢科，以便督促落實(shí)解決。

按安全隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它十類。

生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊(duì)負(fù)責(zé)通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、井下內(nèi)因火災(zāi)等方面安全隱患的排查；機(jī)運(yùn)隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)電、運(yùn)輸以及業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)火災(zāi)隱患的排查； 地測(cè)部門負(fù)責(zé)水害等安全隱患的排查；

安監(jiān)科負(fù)責(zé)組織各類安全隱患的排查。

第三章 隱患登記

第十條 安檢科安全對(duì)通過各種渠道獲取的隱患信息，經(jīng)篩選后建立綜合安全隱患信息臺(tái)帳，并監(jiān)督其整改情況，對(duì)按期整改的，按程序消號(hào)，對(duì)不整改或未按期整改的落實(shí)處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。

第十一條 安全隱患分為 A、B、C三級(jí)， A級(jí)為需要上報(bào)上級(jí)部門；B級(jí)上報(bào)公司礦長(zhǎng)， C級(jí)由安檢科直接解決的問題并實(shí)施監(jiān)控。 礦井對(duì)排查出的安全隱患，按照 A、B、C三類進(jìn)行管理，安檢科對(duì) B類以上隱患上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門。

第十二條 各系統(tǒng)、各級(jí)排查出的各類隱患， 要在每月召開的重點(diǎn)隱患排查會(huì)議和每周的安全辦公會(huì)議之前報(bào)安檢科，建立隱患整改臺(tái)賬；各業(yè)務(wù)部門科長(zhǎng)要對(duì)每周排查情況全面負(fù)責(zé)，按時(shí)送交安全隱患排查報(bào)表，不按時(shí)送交的，每次罰業(yè)務(wù)部門科長(zhǎng) 50 元。

第四章 隱患治理

第十三條 能夠現(xiàn)場(chǎng)處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場(chǎng)處理：

第十四條 危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)） 、制定措施、進(jìn)行處理；

第十五條 不能現(xiàn)場(chǎng)立即處理的，安全負(fù)責(zé)登記、分類、建立隱患臺(tái)帳、上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)上報(bào)安全隱患信息進(jìn)行分級(jí)處理。A、B類由安全礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)向分公司匯報(bào)，并有匯報(bào)記錄。安全隱患 C類由領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)下發(fā)安全隱患處理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負(fù)責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負(fù)責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對(duì)處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。處理完后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報(bào)，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達(dá)到注銷條件前，仍按隱患進(jìn)行管理，直到整改銷號(hào)為止。

責(zé)任單位接到安檢科下達(dá)的停產(chǎn)整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產(chǎn)，制定專項(xiàng)措施和整改方案進(jìn)行整改。停產(chǎn)整頓期間，單位要組織職工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

第十六條 對(duì)停產(chǎn)整頓的采掘工作面和施工地點(diǎn)， 由相關(guān)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督落實(shí)。

第十七條 公司級(jí)以上單位下達(dá)指令停產(chǎn)整頓的，經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門初次驗(yàn)收合格后形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，上報(bào)上級(jí)部門，申請(qǐng)驗(yàn)收恢復(fù)生產(chǎn)。

第五章 領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦

第十八條 安全隱患的整改堅(jiān)持“分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任落實(shí)”的原則。對(duì)重大安全隱患，礦井必須實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，并建立督辦臺(tái)賬。

第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責(zé)任人、主管科長(zhǎng)、主管礦長(zhǎng)，整改措施、整改時(shí)間、整改進(jìn)度。

第二十條 隱患整改完成后，施工單位負(fù)責(zé)向安全匯報(bào)，監(jiān)督部門確認(rèn)隱患處理后安全方可把隱患注銷。

第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理， 直到整改銷號(hào)為止。安監(jiān)科負(fù)責(zé)分析隱患到期沒有完成原因，對(duì)照制度進(jìn)行處罰，并將到期沒有完成原因向上級(jí)主管部門匯報(bào)。

第二十二條 各單位要認(rèn)真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認(rèn)真分析確認(rèn)事故責(zé)任者，并給予處分。

第六章 隱患報(bào)告

第二十三條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為的，主要負(fù)責(zé)人必須立即向礦調(diào)度室或安檢科報(bào)告，由調(diào)度室或安檢科向礦長(zhǎng)報(bào)告。上報(bào)的安全生產(chǎn)隱患排查治理情況報(bào)告包括礦井基本情況、 隱患排查情況和隱患治理情況三個(gè)部分。隱患排查情況包括重大安全生產(chǎn)隱患的實(shí)際情況、排查結(jié)論及排查時(shí)間。

隱患治理情況包括重大安全生產(chǎn)隱患（含原因、現(xiàn)狀、危害程度分析） 、整改方案、整改期間煤礦的生產(chǎn)狀態(tài)、安全措施、整改結(jié)果等內(nèi)容。

各業(yè)務(wù)部門將分析、 排查出的隱患形成報(bào)告， 經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)安監(jiān)科，

安監(jiān)科將重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報(bào)告公示。

第七章 罰則

第二十四條 不按規(guī)定定期整改重大安全生產(chǎn)隱患或不落實(shí)整改措施的，對(duì)責(zé)任單位罰款 1000 元，對(duì)責(zé)任人罰款 100 元；

第二十五條 對(duì)遲報(bào)、瞞報(bào)重大安全生產(chǎn)隱患的，對(duì)責(zé)任單位罰款 2000 元，對(duì)責(zé)任者罰款 200 元；

第二十六條 不執(zhí)行停產(chǎn)整頓指令、擅自組織生產(chǎn)的，對(duì)責(zé)任單位罰款 3000元，對(duì)責(zé)任人罰款 300 元。

八、隱患排查整改公示制度

為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：

1. 煤礦隱患排查整改公示地點(diǎn)應(yīng)選擇在職工集中、開班前會(huì)議醒目地點(diǎn)，便于職工知道隱患存在的地點(diǎn)，類別及級(jí)別。

2. 填寫隱患公布地點(diǎn)應(yīng)使用黑板，要求按照隱患類別、級(jí)別、存在地點(diǎn)、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進(jìn)行填寫，字跡清楚、工整。

3. 隱患公示攔目應(yīng)明確隱患檢查人員、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時(shí)間、整改時(shí)限。

4. 隱患公示攔填寫必須如實(shí)，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。

5. 隱患整改公示攔必須保持清潔，其他人員不得無故進(jìn)行抹察和涂改。

6. 隱患公布時(shí)間應(yīng)在下一個(gè)班班前會(huì)議之前填寫完畢，便于職工了解當(dāng)班存在問題，接受職工監(jiān)督。

九、隱患治理資金專項(xiàng)管理制度

1. 編制依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》及財(cái)政部、國家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》提取費(fèi)用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

2. 具體內(nèi)容

2.1 按照 《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費(fèi)用，在成本中列支，專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。

2.2 安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照“項(xiàng)目計(jì)取，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)部應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財(cái)務(wù)安全費(fèi)用計(jì)劃，保證�？顚Ｓ�，并督促其合理使用。

2.3 安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)用于以下事項(xiàng)：

安全隱患或重大事故隱患的評(píng)估、 整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。

2.4 礦財(cái)務(wù)人員應(yīng)建立安全費(fèi)用臺(tái)賬，記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的費(fèi)率、數(shù)額、支付計(jì)劃。使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費(fèi)用納入財(cái)務(wù)，由主辦會(huì)計(jì)管理。

2.5 礦長(zhǎng)對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用報(bào)告、安全經(jīng)費(fèi)提取和使用情況年度報(bào)告。

2.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患排查治理資金進(jìn)行統(tǒng)一管理， 審核安全費(fèi)用提取、安全投入計(jì)劃、安全經(jīng)費(fèi)使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計(jì)劃，做好資金的投入落實(shí)工作，建立安全經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬，確保安全投入迅速及時(shí)。

2.7 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審核、匯總并編制公司安全費(fèi)用投入計(jì)劃，審核安全投入報(bào)告， 監(jiān)督檢查安全投入落實(shí)情況， 匯總并建立公司安全經(jīng)費(fèi)投入臺(tái)賬，編制年度安全經(jīng)費(fèi)提取和投入情況報(bào)告。

2.8 安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行專戶核算。公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費(fèi)用不足的，超出部分按正常成本費(fèi)用渠道列支。

2.9 各部門主管按照職責(zé)分工對(duì)有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)取、支付、使用實(shí)施監(jiān)督管理。

2.10 發(fā)現(xiàn)安全費(fèi)用支取人擅自挪用安全費(fèi)用的， 公司將按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理，處理辦法由安委會(huì)討論決定。

十、隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度

為充分發(fā)揮安全管理工作中的員工監(jiān)督和社會(huì)輿論作用， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)和有效整改安全隱患，生產(chǎn)違章，預(yù)防和減少安全事故發(fā)生，保障我運(yùn)輸中心安全生產(chǎn)，根據(jù)上級(jí)安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，結(jié)合實(shí)際，制定本制度。

1. 建議及舉報(bào)范圍

（一）建議：凡有利于安全生產(chǎn)的各類建議

（二）舉報(bào)范圍：

一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不遵守安全操作規(guī)程、不及時(shí)按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。

二類：職工情緒低落、思想波動(dòng)較大、工作消極、身體狀況較差、冒險(xiǎn)蠻干等現(xiàn)象。

三類：安全設(shè)施失效、生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。

四類：機(jī)械、電氣設(shè)備帶病工作、各類保護(hù)裝置失效的現(xiàn)象。

五類：危險(xiǎn)品亂堆放、損壞安全防護(hù)設(shè)施、破環(huán)公共設(shè)施和損害公司名譽(yù)或形象等。

六類：構(gòu)成重大傷亡或財(cái)產(chǎn)損失危險(xiǎn)的安全隱患或者安全生產(chǎn)的違法，違章行為。

七類：有關(guān)隱患排查整改不及時(shí)不徹底的現(xiàn)象。

八類：礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班工作落實(shí)不到位、不具備安全生產(chǎn)條件或非法組織生產(chǎn)的。

二、受理程序

 1 、受理各類建議或安全舉報(bào)， 受理人應(yīng)立即做好書面記錄并到現(xiàn)場(chǎng)勘查核實(shí)。如屬已受理過的同一舉報(bào)內(nèi)容，應(yīng)向舉報(bào)人詳細(xì)說明受理的時(shí)間和處理經(jīng)過。對(duì)舉報(bào)非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報(bào)人有權(quán)處理的責(zé)任部門。

2、核實(shí)舉報(bào)情況基本屬實(shí)后， 屬一般或較大安全隱患的， 由安全處下發(fā) 《安全隱患整改通知書》督促相關(guān)管理單位限期整改，并到期進(jìn)行復(fù)查。隱患整改責(zé)任單位整改事故隱患后，應(yīng)及時(shí)將整改情況書面呈報(bào)安全處。

3、凡屬情節(jié)特別嚴(yán)重的安全違法行為或重大、 特別重大事故隱患， 受理人應(yīng)立即上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)。

4、舉報(bào)核實(shí)處理完畢， 安全處應(yīng)做好記錄， 并于每季度的最后一個(gè)月報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)審、審批后，對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

5、受理舉報(bào)時(shí)， 對(duì)舉報(bào)人不愿公開姓名、 身份、部門以及不愿公開自己舉報(bào)行為的，受理單位和人員將尊重舉報(bào)人的權(quán)力給予保密。

三、舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)經(jīng)查證屬實(shí)的舉報(bào)，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按照國家有關(guān)事故隱患或者安全生產(chǎn)違法行為嚴(yán)重程度評(píng)審確定獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)，給予第一時(shí)間舉報(bào)的單位或個(gè)人 250—1000元不等的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)分五類：

（1） 一般事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為 50 元至 100 元；

（2） 較大事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為 100 元至 300 元；

（3） 重大事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為 300 元至 500 元；

（4） 特大事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為 500 元至 1000 元；

（5） 未按規(guī)定上報(bào)、隱瞞不報(bào)的安全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為 200 元；

四、資金來源：

獎(jiǎng)勵(lì)資金由安全費(fèi)用中支出。

十一、隱患日常檢查制度

為加強(qiáng)礦井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理， 加大安全隱患排查與治理力度 , 有效消除礦井安全隱患，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查作用， 不斷提高礦井本質(zhì)安全化水平，特制定本制度。

一、成立安全日檢領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：安全副礦長(zhǎng)

成員：其它礦領(lǐng)導(dǎo)、安全、生產(chǎn)、機(jī)電、通防負(fù)責(zé)人。

安全日檢辦公室設(shè)安全科，負(fù)責(zé)各專項(xiàng)檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。

二、專項(xiàng)檢查內(nèi)容

日常檢查是由分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門人員輪流對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行經(jīng)常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項(xiàng)目包括：班安全常態(tài)檢查、一通三防專項(xiàng)檢查、防排水專項(xiàng)檢查、防治水專項(xiàng)檢查、供電專項(xiàng)檢查、機(jī)運(yùn)專項(xiàng)檢查、全井隱患專項(xiàng)排查、外部漏風(fēng)專項(xiàng)檢查、安全質(zhì)量達(dá)標(biāo)檢查、安全確認(rèn)專項(xiàng)檢查、火藥放炮專項(xiàng)檢查、質(zhì)量班評(píng)估反考核檢查、頂板專項(xiàng)檢查、預(yù)防性氣體檢測(cè)、 “六大系統(tǒng)”專項(xiàng)檢查等。

三、日常安全檢查職責(zé)

1、安全科：負(fù)責(zé)班安全常態(tài)檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報(bào)。

2、生產(chǎn)、機(jī)電科、達(dá)標(biāo)、通防辦：負(fù)責(zé)組織各專項(xiàng)檢查組人員，明確檢查重點(diǎn)，收集檢查內(nèi)容、下達(dá)隱患整改通知單、通報(bào)隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進(jìn)度、建立檢查內(nèi)容臺(tái)賬。

四、操作流程

專項(xiàng)檢查組→隱患表→調(diào)度會(huì)通報(bào)（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室） →領(lǐng)導(dǎo)簽字→檢查組 （下達(dá)隱患整改通知單限期整改、 建立臺(tái)賬）→整改隊(duì)組接收 （未整改的調(diào)度會(huì)說明情況， 制定措施，再次整改）→安全科（歸檔、督查整改落實(shí)情況、考核公示、匯報(bào)）

五、相關(guān)要求

1、每次檢查前， 所有檢查人員都要認(rèn)真做好準(zhǔn)備， 嚴(yán)格對(duì)照規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查。檢查中要目的明確、突出重點(diǎn)，并認(rèn)真做好記錄。

2、檢查結(jié)束后， 檢查負(fù)責(zé)人要負(fù)責(zé)收集、 整理、匯總各檢查人員現(xiàn)場(chǎng)檢查存在隱患及問題與現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，按日檢表要求，簽署意見。并將檢查結(jié)果在日調(diào)度會(huì)上通報(bào)， 并將檢查結(jié)果下達(dá) 《隱患整改通知書》，交由責(zé)任隊(duì)組、 科室負(fù)責(zé)人簽收，限期整改；后將領(lǐng)導(dǎo)簽字后的日檢表交由安檢科。

3、各專項(xiàng)檢查組要對(duì)查出的問題和隱患按“五定” （即定方案、定措施、定人員、定資金、定時(shí)間）和隱患閉環(huán)管理流程安排、落實(shí)、處理。各檢查組匯報(bào)的隱患由安全科進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。

4、加強(qiáng)對(duì)重大隱患的盯守。 一是重點(diǎn)盯守礦每天明確的重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面。二是各檢查組對(duì)重大隱患的整改必須明確責(zé)任人， 并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改到位。一般隱患在現(xiàn)場(chǎng)督促整改。重大隱患、重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象等要實(shí)行“專盯”，直到整改好為止。三是各檢查組要適時(shí)根據(jù)自己的情況，明確“專盯”的內(nèi)容、對(duì)象和要求。 按照業(yè)務(wù)范圍和齊抓共管責(zé)任制的要求， 明確負(fù)責(zé)“專盯”的部門和人員。四是安檢科建立隱患整改臺(tái)帳和“專盯”公示欄，隱患發(fā)現(xiàn)后歸誰整改、誰驗(yàn)收、誰銷號(hào)必須有明確規(guī)定。隱患的整改情況每天在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，各主管領(lǐng)導(dǎo)要加強(qiáng)責(zé)任范圍內(nèi)的隱患進(jìn)行督促、指導(dǎo)整改，并及時(shí)了解并掌握落實(shí)情況。

5、執(zhí)行安全隱患通報(bào)、掛牌、分析制度。一是各檢查組對(duì)查出的安全隱患，安全科對(duì)未按期整改的隱患要每天在調(diào)度會(huì)上進(jìn)行通報(bào)。二是凡存在嚴(yán)重安全隱患的地點(diǎn)必須掛牌管理，牌板上要明確整改責(zé)任人、隱患監(jiān)督人、整改措施和整改期限。隱患未按期整改的，要在調(diào)度室對(duì)主管科室負(fù)責(zé)人和隊(duì)組掛黃牌，直到整改好后才能摘牌。三是各主管科室對(duì)出現(xiàn)的隱患要進(jìn)行分析，對(duì)隱患的類別、次數(shù)、大小、產(chǎn)生、督查、整改、驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)要進(jìn)行深刻分析。找出原因，制定對(duì)策，預(yù)防隱患重復(fù)出現(xiàn)。 同時(shí)要對(duì)未整改的隱患寫出分析報(bào)告交礦安委會(huì)。

6、檢查人員應(yīng)保證所查隱患及問題的真實(shí)性， 檢查中必須堅(jiān)持實(shí)事求是、 不徇私情、互相監(jiān)督的原則。每個(gè)檢查組必須對(duì)本區(qū)域或?qū)�業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行全面認(rèn)真檢查，不得留死角、空缺。認(rèn)真查找安全生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、管理等方面存在的安全隱患。

7、各檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患或征兆， 應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理或及時(shí)匯報(bào)，要及時(shí)制止違規(guī)違章行為。對(duì)查出的突出問題，要組織召開專題會(huì)，認(rèn)真剖析根源，查找癥結(jié)所在。達(dá)到舉一反三，堅(jiān)決堵塞安全管理上的漏洞。

8、各檢查人員中一定要加強(qiáng)安全責(zé)任心，真正樹立“安全第一”主“預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、預(yù)案、預(yù)控”的思想。對(duì)在檢查中走馬觀花、弄虛作假、不按流程者，將嚴(yán)格追究其安全責(zé)任。

六、考核

1、各科室負(fù)責(zé)人 （主管技術(shù)員） 為專項(xiàng)檢查第一責(zé)任人， 如沒有按礦檢查要求定期組織檢查的、弄虛作假的扣 50 元。

2、每少完成一次專項(xiàng)檢查的，對(duì)主管科長(zhǎng)（主管技術(shù)員）扣 50元。

3、對(duì)不按流程進(jìn)行操作的，對(duì)主管科長(zhǎng)（主管技術(shù)員）扣 50 元。

4、沒有每周一次明確各礦重點(diǎn)監(jiān)管采掘作業(yè)頭面，對(duì)安檢科長(zhǎng)扣 50 元。

5、凡重大安全隱患沒有制定整改方案和整改措施的， 對(duì)安全科長(zhǎng)、 主管科長(zhǎng)（技術(shù)員）扣 50 元。

6、凡重大安全隱患、 重點(diǎn)區(qū)域、重要環(huán)節(jié)、重點(diǎn)對(duì)象等沒有實(shí)行 “專盯”的，對(duì)安全科長(zhǎng)、主管科長(zhǎng)（技術(shù)員）扣 20 元。沒有建立“專盯”隱患臺(tái)帳和公示欄的，每出現(xiàn)一次對(duì)安全副礦長(zhǎng)在安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)工資考核中扣 20 元。

7、凡存在重大安全隱患的地點(diǎn)沒有實(shí)行掛牌管理的， 安全科長(zhǎng)、主管科長(zhǎng)（主管技術(shù)員）扣 20 元。

8、隱患未按期整改， 又未在調(diào)度會(huì)說明情況、 又未向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的、 扣責(zé)任隊(duì)組負(fù)責(zé)人安全考核分扣 50 元。

七、本制度由安檢科負(fù)責(zé)管理，由安檢科長(zhǎng)具體考核，并交安全副礦長(zhǎng)、礦長(zhǎng)審批后計(jì)算安全風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)工資。